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2015年度民主党派舟山市委员会部门决算
2016/08/04 浏览次数:

 

一、部门基本情况

民主党派舟山市委员会的主要职能是:负责市委会内外的联系与协调工作;协调参政议政、民主监督和社会服务工作;指导基层组织建设;负责市委会综合文字起草、调研、宣传、信息工作;负责市委会会务、档案、财务、固定资产管理、车辆管理、信访、保卫、保密、卫生等后勤保障工作;承担市委会和省委会工作机构交代的其他任务。

民主党派舟山市委员会部门决算包括财务非独立核算行政单位5家,分别为民革舟山市委员会、民盟舟山市委员会、民进舟山市委员会、农工党舟山市委员会和九三学社舟山市委员会。

二、2015年度部门决算收支情况说明

(一)2015年度部门收入决算情况

2015年度当年收入合计567.84万元,其中:一般公共预算拨款489.76万元,政府性基金预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入1.27万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转76.8万元。

(二)2015年度部门支出决算情况

2015年度当年共计支出487.06万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出350.35万元,专项支出136.71万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出459.13万元、医疗卫生支出10.34万元、住房保障支出17.59万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出487.06万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

三、2015年度财政拨款支出决算情况

(一)一般公共服务支出财政拨款决算数为437.25万元,主要用于单位人员和商品服务等基本支出和党员活动经费、专项调研业务经费等方面的项目支出。

(二)医疗卫生支出财政拨款决算数为10.34万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(三)住房保障支出财政拨款决算数为17.59万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费决算0万元,比上年决算数无增减。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算9.10万元,比上年决算数增长28%。主要用于接待来宾考察调研和学习交流等支出。增加的主要原因是接待人数有所提高、活动安排成本增加。

其中,本单位国内公务接待27批次,250人次,共 7.6万元;外事接待1批次,55人次,共1.5万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算11.08万元,比上年决算数增长20%。其中,公务用车购置费决算0万元(含购置税等附加费用)。公务用车运行维护费决算11.08万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆,无增减。

五、其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2015年度开支机关运行经费一般公共预算支出55.15万元,比上年度增加1.33万元,增长2.5%,主要原因是人员经费与日常公用经费有所增加。

 2.政府采购支出情况

 2015年度本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20151231,共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算163.24万元,实际支出138.24万元。

 

附件:1.2015年度舟山市级部门收支决算总表

2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

4.2015年度舟山市级部门收入决算总表

5.2015年度舟山市级部门支出决算总表

6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

2015年度舟山市级部门收支决算总表

单位名称:民主党派舟山市委员会

 

 

单位:万元

收入

支出

   

决算数

   

决算数

一、一般公共财政预算拨款

489.7627 

一、一般公共服务支出

459.13 

二、政府性基金预算拨款

  

民主党派及工商联事务

459.13 

三、事业收入

  

行政运行

322.42 

四、事业单位经营收入

  

一般行政管理事务

136.71 

五、其他收入

1.2714 

二、医疗卫生与计划生育支出

10.34 

 

 

医疗保障

10.34

 

 

行政单位医疗

6.18 

 

 

公务员医疗补助

4.16 

 

 

三、住房保障支出

17.59 

 

 

住房改革支出

17.59

 

 

住房公积金

17.42

 

 

提租补贴

0.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

491.0341 

本年支出合计

487.06 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

76.8045 

结转下年

80.78 

     

567.84 

     

567.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

单位名称:民主党派舟山市委员会

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

  465.18 

   328.47 

    136.71 

 

201

一般公共服务支出 

437.25 

300.54 

136.71 

 

  20128

437.25 

300.54 

136.71 

 

    2012801

   行政运行

300.54 

300.54 

 

 

    2012802

    一般行政管理事务

136.71

 

136.71

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.34 

10.34 

 

 

  21005

 医疗保障

10.34 

10.34 

 

 

    2100501

   行政单位医疗

6.18 

6.18 

 

 

    2100503

    公务员医疗补助

4.16

4.16

 

 

221

住房保障支出

17.59 

17.59 

 

 

  22102

  住房改革支出 

17.59 

17.59 

 

 

    2210201

   住房公积金

17.42 

17.42 

 

 

    2210202

    提租补贴

0.17

0.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称:民主党派舟山市委员会

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

 

 

 

 

301

工资福利支出

 211.96

 

 

30101

 基本工资

 30.14

 

 

 30102

 津贴补贴

 60.89

 

 

 30103

 奖金

 67.30

 

 

 30104

 社会保障缴费

 9.84

 

 

 30106

 伙食补助费

 

 

 

  30107

  绩效工资

  27.56

 

 

  30199

  其他工资福利支出

  16.22

 

 

302

商品和服务支出

  55.15

 

 

  30201

  办公费

  2.32

 

 

  30202

  印刷费

  3.45

 

 

  30203

  咨询费

 

 

 

  30204

  手续费

 

 

 

  30205

  水费

  0.09

 

 

  30206

  电费

  0.4

 

 

  30207

  邮电费

  3.49

 

 

  30208

  取暖费

 

 

 

  30209

  物业管理费

  0.15

 

 

  30211

  差旅费

  6.92

 

 

  30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

  30213

  维修(护)费

  0.60

 

 

  30214

  租赁费

 

 

 

  30215

  会议费

  3.90

 

 

  30216

  培训费

  0.38

 

 

  30217

  公务接待费

  5.10

 

 

  30218

  专用材料费

 

 

 

  30224

  被装购置费

 

 

 

  30225

  专用燃料费

 

 

 

  30226

  劳务费

  1.74

 

 

  30227

  委托业务费

  1.49

 

 

  30228

  工会经费

  2.03

 

 

  30229

  福利费

  5.34

 

 

  30231

  公务用车运行维护费

  11.08

 

 

  30239

  其他交通费用

 

 

 

  30240

  税金及其他费用

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

  7.01

 

 

303

对个人和家庭的补助

  61.36

 

 

  30301

  离休费

 

 

 

  30302

  退休费

  39.21

 

 

  30307

  医疗费

  2.39

 

 

  30311

  住房公积金

  18.90

 

 

  30312

  提租补贴

  0.17

 

 

  30313

  购房补贴

 

 

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  0.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           04

2015年度舟山市级部门收入决算总表

单位名称:民主党派舟山市委员会

 

 

 

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

567.84

76.80

489.76

489.76

 

 

 

 

1.27

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

2015年度舟山市级部门支出决算总表

单位名称民主党派舟山市委员会

 

 

 

 

单位:万元

 

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

487.06 

350.35 

136.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

单位名称:民主党派舟山市委员会

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

2015年度决算数

 

 

合计

20.18 

 

 

1.因公出国(境)费

 

 

 

2.公务接待费

9.10 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

11.08 

 

 

   其中:公务用车购置费

 

 

 

            公务用车运行维护费

11.08 

 

 

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